PPWR-Wegweiser - Assistent zur Konformitätserklärung
Falls Sie beim Arbeiten mit dem Assistenten begleitet werden wollen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf
PPWR DoC Dossier Control Tower
Portfolio-Dashboard und Review-Kalender
Priorisierte Risiken und Maßnahmen
Review- und Evidenzkalender
| Fälligkeit | Horizont | Verpackung / DoC | Gegenstand | Priorität |
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Dossierübersicht
| Verpackung | DoC-Nr. | Rev. | Readiness | Kernnachweise | EPR-Märkte | Review |
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Lokale Akten
Dossiers werden lokal in IndexedDB gespeichert. Regelmäßig ein Gesamtbackup exportieren.
| Verpackung | DoC-Nr. | Revision | Status | Geändert |
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1. Stammdaten und Anwendbarkeit
2. Anhang-VII-Assistent: Was benötigen Sie?
Dieser Assistent übersetzt technische Dokumentation in konkrete Aufgaben. Er erzeugt bei Bedarf vorbefüllte Evidenzanforderungen mit Status „Nachweis fehlt“ – nie automatisch „Erfüllt“.
Schritt 1: Verpackung verstehen
Kann eine externe Person die Verpackung eindeutig identifizieren und ihren Zweck nachvollziehen?
Schritt 2: Komponenten und Materialaufbau
Wissen Sie, woraus die Verpackung im Detail besteht?
Schritt 3: Stoffe und Lebensmittelkontakt
Ist die Stoffbewertung dem Risiko der Verpackung angemessen?
Schritt 4: Normen, Spezifikationen und Methode
Ist nachvollziehbar, mit welcher Methode die Anforderungen bewertet wurden?
Schritt 5: Design, Kreislauffähigkeit und Mehrweg
Ist die konkrete Verpackungsarchitektur bewertet – nicht nur ihr Hauptmaterial?
Schritt 6: Evidenzplan erzeugen
Die Antworten werden nun in konkrete Dokumentenanforderungen übersetzt.
Mit „Evidenzplan erzeugen“ werden nur fehlende Anforderungen ins Register übernommen. Bereits vorhandene oder manuell ergänzte Nachweise werden nicht überschrieben.
3. Evidenzregister: Was liegt bereits vor?
Prüfen Sie die vom Assistenten erzeugten Anforderungen, ergänzen Sie echte Dokumentreferenzen und setzen Sie „Erfüllt“ erst nach fachlicher Bewertung.
| Bereich / Art. | Nachweistyp | Dokument-ID / Titel / Version | Aussteller | Ausgabe / Ablauf | Ergebnis | Status | Aktion |
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4. EPR und Marktakte
| Zielland | Vertriebsmodell / Rolle | Niederlassung | Registrierung | Bevollmächtigter | Register / PRO / Nr. | Aktion |
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5. Governance, Change-Control und Audit Trail
Audit Trail
| Zeitpunkt | Aktion | Details |
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6. DoC-Readiness und Freigabe-Gate
Maßnahmenregister
Freigabe
7. EU-Konformitätserklärung – Anhang-VIII-Arbeitsentwurf
Falls Sie beim Befüllen des Assessments einen begleitenden Fachmann benötigen - Kontaktieren Sie uns
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Als E-Book oder im Print
Welche Inputs müssen wie aufbereitet werden?
Automatisierung innerhalb von GRC und ESG steht und fällt mit der Aufbereitung von externen Richtlinien, Policies, internen Standards und Prüfregeln, bevor es selbst zur “Automatisierung” geht
Der Blueprint berücksichtigt dies, und zeigt anhand von Bibliotheken und Templates auf, was wie aufbereitet werden sollte.
Welche Abläufe sind zu beachten?
Die Vereinfachung und Automatisierung von GRC- und ESG-Abläufen erfolgt auf 3 verschiedenen Aktionsebenen.
Scoping, Zielsetzung und Kontrollmechanismen
Abweichungskontrolle (i. e. Abweichung (Risiko), Gegenmassnahme, Wirkungskontrolle und Lernprozess)
Prüf- und Anpassungsmechanismus des gesamten Compliance-Frameworks
Der Blueprint zeigt hier auf, wie diese Abläufe grundsätzlich strukturiert sind, welche Details für die Unternehmenssteuerung, die Linie und die Prüfung der Non-Compliances zu beachten sind.
Welche Outputs sind wie anzuliefern?
Dieser Teil des Blueprints liefert die Anforderungen und Beispiele, auf welcher Ablaufebene für welche Stakeholdergruppe, welche Outputs und Arbeitsgrundlagen nach Durchlauf der Prozesse zu liefern sind.
Der Blueprint liefert dazu Templates und Strukturen nach denen Prüfziele, Abweichungen und Nachweise sind. Es gibt Hinweise, wie und mit welchen Mechanismen Prozess- und Prüf-Ergebnisse “sichtbar” und als Entscheidungsgrundlage für die Unternehmenssteuerung und Audit-Vereinfachung verwendet werden können.
Welche Aktionsebenen sind abgedeckt?
Dieser Teil des Blueprints zeigt auf, auf welcher Ebene von ESG und GRC welche Aktivitäten, Technologien und Rollen in eine Automatisierungs-Initiative einbezogen werden können und sollten.
Dies bezieht sich auf die Handlungsebenen
Content Gathering
Know your Customer
Know your Supplier /Provider
Know your Value-Streams
Visualisierung von GRC-relevanten Inhalten
Prozess-Steuerung und Informationslenkung
Der Blueprint liefert dazu die entsprechenden Templates für jene Arbeitsschritte, welche notwendig sind, um einen zweckmässigen Automatisierungsgrad zu errreichen.
Services rund um den GRC-Blueprint
Für die Umstellung von konventionellem GRC-Management zu einem digitalisierten, später automatisierten Modus bieten wir Support auf folgenden Ebenen:
Competence
Trainings und Zertifizierungspfade für
Automatisierung via App und Mobile Devices (Frontend Automation)
Robotic Process Automation (Backend Automation)
Prozessanalyse, Optimierung und Automatisierung (6sigma-Approach)
Data-Literacy und Enterprise Big Data
Analyse und Information Service sobald ein neues Regelwerk, Richtlinie und Standard im EU-Raum (inkl. Schweiz) in Kraft tritt
Component
Assurance Blueprints für die Teilbereiche
TPRM (Supplier- und Providermanagement)
Integrated Risk
IT- und Cybersec
Skills- und Competence-Management
Org-Risk
Coding und Implementation
Auf Basis des gesamten Frameworks sind wir in der Lage
Turnkey Implementierungen auf Basis erprobter Best Practice
Basierend auf den bei den häufig schon bestehenden Applikationsplattformen
oder ausgewählten Cloud-Lösungen zu liefern